# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals CustomersStandingOrdersArea=Área domiciliacións SuppliersStandingOrdersArea=Área transferencias StandingOrdersPayment=Domiciliacións StandingOrderPayment=Domiciliación NewStandingOrder=Nova domiciliación NewPaymentByBankTransfer=Novo pagamento por transferencia StandingOrderToProcess=A procesar PaymentByBankTransferReceipts=Ordes de transferencia PaymentByBankTransferLines=Liñas de ordes de transferencia WithdrawalsReceipts=Domiciliacións WithdrawalReceipt=Domiciliación BankTransferReceipts=Ordes de transferencia BankTransferReceipt=Orde de transferencia LatestBankTransferReceipts=Últimas %s ordes de transferencia LastWithdrawalReceipts=Últimos %s ficheiros de ordes de domiciliación WithdrawalsLine=Liña de orde de domiciliacións CreditTransfer=Transferencia bancaria CreditTransferLine=Liña de orde de transferencia WithdrawalsLines=Liñas de ordes de domiciliación CreditTransferLines=Liñas de ordes de transferencia RequestStandingOrderToTreat=Peticións de domiciliacións a procesar RequestStandingOrderTreated=Peticións de domiciliacións procesadas RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Ordes de transferencia a tramitar RequestPaymentsByBankTransferTreated=Ordes de transferencia a procesar NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Aínda non é posible. O estado da domiciliación debe ser 'abonada' antes de poder realizar devolucións as súas líñas NbOfInvoiceToWithdraw=Nº de facturas de cliente calificadas con domiciliación agardando NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Número de facturas agardando domiciliación para clientes que teñen o seu número de conta definida NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Nº de facturas de provedor agardando un pagamento mediante transferencia SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Factura de provedor agardando pagamento mediante transferencia InvoiceWaitingWithdraw=Facturas agardando domiciliación InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Factura agardando transferencia AmountToWithdraw=Cantidade a retirar/domiciliar AmountToTransfer=Importe a transferir NoInvoiceToWithdraw=Non hai ningunha factura aberta para '%s' agardando. Vaia á lapela '%s' da tarxeta de factura para facer unha solicitude. NoSupplierInvoiceToWithdraw=Non está agardando ningunha factura de provedor aberta "%s" . Vaia á lapela "%s" da tarxeta de factura para facer unha solicitude. ResponsibleUser=Usuario responsable das domiciliacións WithdrawalsSetup=Configuración das domiciliacións CreditTransferSetup=Configuración das transferencias WithdrawStatistics=Estatísticas de domiciliacións CreditTransferStatistics=Estatísticas das transferencias LastWithdrawalReceipt=As %s últimas domiciliacións MakeWithdrawRequest=Realizar unha petición de domiciliación MakeWithdrawRequestStripe=Facer unha solicitude de pagamento por domiciliación bancaria a través de Stripe MakeBankTransferOrder=Realizar unha petición de transferencia WithdrawRequestsDone=%s domiciliacións rexistradas BankTransferRequestsDone=%s transferencias rexistradas ThirdPartyBankCode=Código banco do terceiro NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Non foi realizada a domiciliación de ningunha factura correctamente. Comprobe que as facturas son de empresas con IBAN válido e que IBAN ten unha RMU (Referencia de mandato único) co modo %s. NoInvoiceCouldBeWithdrawedSupplier=Non se procesou ningunha factura correctamente. Comprobe que as facturas son de empresas cun IBAN válido. NoSalariesCouldBeWithdrawed=Non se procesou ningún salario correctamente. Comprobe que os salarios son de usuarios cun IBAN válido. WithdrawalCantBeCreditedTwice=Este recibo de retirada xa está marcado como abonado; isto non pode facerse dúas veces, xa que isto podería crear pagamentos duplicados e entradas bancarias. ClassCredited=Clasificar como "Abonada" ClassDebited=Clasificar cargos ClassCreditedConfirm=¿Está certo de querer clasificar esta domiciliación como abonada na súa conta bancaria? TransData=Data envío TransMetod=Método envío Send=Enviar Lines=Líñas StandingOrderReject=Gravar unha devolución WithdrawsRefused=Devolución de domiciliación WithdrawalRefused=Retirada rexeitada CreditTransfersRefused=Transferencia rexeitada WithdrawalRefusedConfirm=¿Está certo de querer crear unha devolución de domiciliación para a empresa RefusedData=Data de devolución RefusedReason=Motivo de devolución RefusedInvoicing=Facturación da devolución NoInvoiceRefused=Non cobrar ao cliente pola devolución InvoiceRefused=Cobrar ao cliente pola devolución DirectDebitRefusedInvoicingDesc=Establece unha marca para sinalar que esta devolución debe cobrarse ao cliente StatusDebitCredit=Estado de débito/crédito StatusWaiting=Agardando StatusTrans=Enviada StatusDebited=Cargado StatusCredited=Abonada StatusPaid=Paga StatusRefused=Rexeitada StatusMotif0=Non especificado StatusMotif1=Fondos insuficintes StatusMotif2=Solicitude rexeitada StatusMotif3=Sen domiciliacións StatusMotif4=Pedimento do cliente StatusMotif5=Conta inexistente StatusMotif6=Conta sen saldo StatusMotif7=Decisión xudicial StatusMotif8=Outro motivo CreateForSepaFRST=Crear ficheiro de domiciliación (SEPA FRST) CreateForSepaRCUR=Crear ficheiro de domiciliación (SEPA RCUR) CreateAll=Crear ficheiro de domiciliación bancaria CreateFileForPaymentByBankTransfer=Crear un ficheiro para a transferencia CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Crear ficheiro de transferencia (SEPA) CreateGuichet=Só oficina CreateBanque=Só banco OrderWaiting=Agardando proceso NotifyTransmision=Envío de domiciliación NotifyCredit=Abono de domiciliación NumeroNationalEmetter=Número Nacional do Emisor WithBankUsingRIB=Para as contas bancarias que utilizan RIB WithBankUsingBANBIC=Para as contas bancarias que utilizan IBAN/BIC/SWIFT BankToReceiveWithdraw=Conta bancaria para recibir a domiciliación BankToPayCreditTransfer=Conta bancaria empregada como fonte de pagamentos CreditDate=Abonada o WithdrawalFileNotCapable=Non se pode xerar o ficheiro de recibo de retirada para o seu país %s (o seu país non está incluido) ShowWithdraw=Ver domiciliación IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Porén, se a factura ten polo menos unha orde de pagamento por domiciliación bancaria aínda non procesada, non se configurará como paga para permitir a xestión previa da retirada. DoStandingOrdersBeforePayments=Esta lapela permítelle solicitar unha orde de pagamento domiciliado. Unha vez feito isto, pode ir ao menú "Banco->Pagamento por domiciliación bancaria" para xerar e xestionar un ficheiro de pedimento de domiciliación bancaria. DoStandingOrdersBeforePayments2=Tamén pode enviar unha solicitude directamente a un procesador de pagamentos SEPA como Stripe, ... DoStandingOrdersBeforePayments3=Cando a solicitude estea pechada, o pago das facturas rexistrarase automaticamente e as facturas pecharanse se o resto para pagar é nulo. DoCreditTransferBeforePayments=Esta lapela permítelle solicitar unha orde de transferencia bancaria. Unha vez feito isto, vaia ao menú "Banco->Pagamento por transferencia bancaria" para xerar e xestionar un ficheiro de orde de transferencia bancaria. DoCreditTransferBeforePayments3=Cando se pecha a orde de transferencia bancaria, o pagamento das facturas rexistrarase automaticamente e as facturas pecharanse se o resto para pagar é nulo. WithdrawalFile=Ficheiro de domiciliación CreditTransferFile=Ficheiro de transferencia SetToStatusSent=Clasificar como "Ficheiro enviado" ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Isto tamén rexistrará os pagos nas facturas e clasificaos como "Pagados" se queda por pagar é nulo StatisticsByLineStatus=Estatísticas por estado das liñas RUM=RUM DateRUM=Data da sinatura do mandato RUMLong=Referencia única do mandato RUMWillBeGenerated=Se está baleiro, o número RUM (Referencia Única do Mandato) xérase unha vez gardada a información da conta bancaria WithdrawMode=Modo de domiciliación bancaria (FRST ou RCUR) WithdrawRequestAmount=Importe da domiciliación BankTransferAmount=Importe da orde de transferencia WithdrawRequestErrorNilAmount=Non é posible crear unha domiciliación sen importe SepaMandate=Mandato SEPA de domiciliación SepaMandateShort=Mandato SEPA PleaseReturnMandate=Envíe de volta este formulario de mandato por correo electrónico a %s ou por correo a SEPALegalText=Ao asinar este formulario de mandato, autoriza (A) a %s e ao seu provedor de servizos de pagamento a enviar instrucións ao seu banco para que debiten da súa conta e (B) ao seu banco a que debiten a súa conta de acordo coas instrucións de %s. Como parte dos seus dereitos, ten dereito a un reembolso do seu banco segundo os termos e condicións do seu acordo co seu banco. Os seus dereitos con respecto ao mandato anterior explícanse nun comunicado que pode obter no seu banco. Acepta recibir notificacións sobre cargos futuros ata 2 días antes de que se produzan. CreditorIdentifier=Identificador Acredor CreditorName=Nome acredor SEPAFillForm=(B) Cubra todos os campos marcados con * SEPAFormYourName=O seu nome SEPAFormYourBAN=Número internacional da súa conta bancaria (IBAN) SEPAFormYourBIC=Código identificador do seu banco (BIC) SEPAFrstOrRecur=Tipo de pagamento ModeRECUR=Pago recorrente ModeRCUR=Pago recorrente ModeFRST=Pago único PleaseCheckOne=Escolla só un CreditTransferOrderCreated=Creouse a orde de transferencia %s DirectDebitOrderCreated=Domiciliación %s creada AmountRequested=Importe solicitado SEPARCUR=SEPA CUR SEPAFRST=SEPA FRST ExecutionDate=Data de execución CreateForSepa=Crear ficheiro de domiciliación bancaria ICS=Identificador de acredor - ICS IDS=Identificador de deudor END_TO_END=Etiqueta XML SEPA "EndToEndId" - ID único asignada por transacción USTRD=Etiqueta SEPA XML "Unstructured" ADDDAYS=Engadir días á data de execución NoDefaultIBANFound=Non atopouse o IBAN por defecto deste terceiro ### Notifications InfoCreditSubject=Abono de domiciliación %s polo banco InfoCreditMessage=A domiciliación %s foi abonada polo banco
Data de abono: %s InfoTransSubject=Envío de domiciliación %s ao banco InfoTransMessage=A domiciliación %s foi enviada ao banco por %s %s.

InfoTransData=Importe: %s
Método: %s
Data: %s InfoRejectSubject=Domiciliación devolta InfoRejectMessage=Bos días:

a domiciliación da factura %s por conta da empresa %s, cun importe de %s foi devolta polo banco.

--
%s ModeWarning=Non estableceuse a opción de modo real, deteremonos despois desta simulación ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=A empresa co identificador %s ten máis dunha conta bancaria predeterminada. Non hai xeito de saber cal usar. ErrorICSmissing=Falta o ICS na conta bancaria %s TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=A cantidade total da orde de domiciliación é distinta da suma das liñas WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Aviso: xa hai algúns pedimentos de domiciliación bancaria pendentes (%s) solicitados por un importe de %s WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Aviso: xa hai algunha transferencia pendente (%s) solicitada por un importe de %s UsedFor=Usado para %s Societe_ribSigned=Mandato SEPA asinado NbOfInvoiceToPayByBankTransferForSalaries=No de salarios cualificados en espera de pagamento mediante transferencia bancaria SalaryWaitingWithdraw=Salarios pendentes de pagamento mediante transferencia bancaria RefSalary=Salario NoSalaryInvoiceToWithdraw=Sen salario agardando dun '%s'. Vaia á lapela '%s' da tarxeta de salario para facer unha solicitude. SalaryInvoiceWaitingWithdraw=Salarios pendentes de pagamento mediante transferencia bancaria