dolibarr/htdocs/langs/es_ES/compta.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - compta
MenuFinancial=Financiera
TaxModuleSetupToModifyRules=Ir a la <a href="%s">configuración del módulo de impuestos</a> para modificar las reglas de cálculo
TaxModuleSetupToModifyRulesLT=Ir a la <a href="%s">configuración de la Empresa</a> para modificar las reglas de cálculo
OptionMode=Opción de gestión contable
OptionModeTrue=Opción Ingresos-Gastos
OptionModeVirtual=Opción Créditos-Deudas
OptionModeTrueDesc=En este método, el balance se calcula sobre la base de las facturas pagadas.<br />La validez de las cifras no está garantizada pues la gestión de la contabilidad pasa rigurosamente las por entradas/salidas de las cuentas mediante las facturas.<br />Nota: en esta versión, Dolibarr utiliza la fecha de paso de la factura al estado 'Validada' y no la fecha de paso al estado 'Pagada'.
OptionModeVirtualDesc=En este método, el balance se calcula sobre la base de las facturas validadas. Pagadas o no, aparecen en el resultado en cuanto sean dispuestas.
FeatureIsSupportedInInOutModeOnly=Función disponible solamente en el modo cuentas CREDITOS-DEUDAS (Véase la configuración del módulo cuentas)
VATReportBuildWithOptionDefinedInModule=Los importes obtenidos se calculan según la configuración del módulo Impuestos.
LTReportBuildWithOptionDefinedInModule=Los importes obtenidos se calculan según la configuración de la Empresa.
Param=Parametrizaje
RemainingAmountPayment=Importe restante del pago :
Account=Cuenta
Accountparent=Cuenta padre
Accountsparent=Cuentas padre
Income=Ingresos
Outcome=Gastos
MenuReportInOut=Resultado / Ejercicio
ReportInOut=Resultado / Ejercicio
ReportTurnover=Volumen de ventas emitidas
ReportTurnoverCollected=Volumen de ventas cobradas
PaymentsNotLinkedToInvoice=Pagos vinculados a ninguna factura, por lo que ninguún tercero
PaymentsNotLinkedToUser=Pagos no vinculados a un usuario
Profit=Beneficio
AccountingResult=Resultado contable
BalanceBefore=Balance (antes)
Balance=Saldo
Debit=Debe
Credit=Haber
AccountingDebit=Debe
AccountingCredit=Haber
Piece=Doc. contabilidad
AmountHTVATRealReceived=Total repercutido
AmountHTVATRealPaid=Total pagado
VATToPay=Ventas IVA
VATReceived=IVA repercutido
VATToCollect=IVA compras
VATSummary=Balance de IVA
VATBalance=Balance de IVA
VATPaid=IVA Pagado
LT1Summary=Resumen RE
LT2Summary=Resumen de IRPF
LT1SummaryES=Balance del RE
LT2SummaryES=Balance de IRPF
LT1SummaryIN=Saldo CGST
LT2SummaryIN=Saldo SGST
LT1Paid=Pagos IRPF
LT2Paid=Pagos IRPF
LT1PaidES=RE Pagado
LT2PaidES=IRPF Pagado
LT1PaidIN=Pago CGST
LT2PaidIN=Pagos SGST
LT1Customer=Ventas RE
LT1Supplier=Compras RE
LT1CustomerES=Ventas RE
LT1SupplierES=Compras RE
LT1CustomerIN=Ventas CGST
LT1SupplierIN=Compras CGST
LT2Customer=Ventas IRPF
LT2Supplier=Compras IRPF
LT2CustomerES=IRPF ventas
LT2SupplierES=IRPF compras
LT2CustomerIN=Ventas SGST
LT2SupplierIN=Compras SGST
VATCollected=IVA recuperado
SpecialExpensesArea=Área de pagos especiales
VATExpensesArea=Area for all VAT payments
SocialContribution=Impuestos sociales o fiscales
SocialContributions=Impuestos sociales o fiscales
SocialContributionsDeductibles=Impuestos sociales o fiscales deducibles
SocialContributionsNondeductibles=Impuestos sociales o fiscales no deducibles
DateOfSocialContribution=Fecha del impuesto social o fiscal
LabelContrib=Etiqueta
TypeContrib=Tipo
MenuSpecialExpenses=Pagos especiales
MenuTaxAndDividends=Impuestos y cargas
MenuSocialContributions=Impuestos sociales/fiscales
MenuNewSocialContribution=Nueva tasa
NewSocialContribution=Nueva tasa social/fiscal
AddSocialContribution=Añadir tasa social/fiscal
ContributionsToPay=Tasas sociales/fiscales a pagar
AccountancyTreasuryArea=Área contabilidad
InvoicesArea=Área facturación y pagos
NewPayment=Nuevo pago
PaymentCustomerInvoice=Cobro factura a cliente
PaymentSupplierInvoice=Pago factura de proveedor
PaymentSocialContribution=Pagos tasas sociales/fiscales
PaymentVat=Pago IVA
AutomaticCreationPayment=Registra automáticamente el pago
ListPayment=Listado de pagos
ListOfCustomerPayments=Listado de pagos de clientes
ListOfSupplierPayments=Listado de pagos a proveedores
DateStartPeriod=Fecha inicio periodo
DateEndPeriod=Fecha final periodo
newLT1Payment=Nuevo pago de RE
newLT2Payment=Nuevo pago de IRPF
LT1Payment=Pago RE
LT1Payments=Pagos RE
LT2Payment=Pago IRPF
LT2Payments=Pagos IRPF
newLT1PaymentES=Nuevo pago de RE
newLT2PaymentES=Nuevo pago de IRPF
LT1PaymentES=Pago de RE
LT1PaymentsES=Pagos de RE
LT2PaymentES=Pago IRPF
LT2PaymentsES=Pagos IRPF
VATPayment=Pago IVA
VATPayments=Pagos IVA
VATDeclarations=Declaraciones de IVA
VATDeclaration=Declaración de IVA
VATRefund=Devolución IVA
NewVATPayment=Nuevo pago IVA
NewLocalTaxPayment=Nuevo pago %s
Refund=Devolución
SocialContributionsPayments=Pagos tasas sociales/fiscales
ShowVatPayment=Ver pagos IVA
TotalToPay=Total a pagar
BalanceVisibilityDependsOnSortAndFilters=El saldo es visible en esta lista solo si la tabla se ordena en %s y se filtra en 1 cuenta bancaria (sin otros filtros)
CustomerAccountancyCode=Código contable cliente
SupplierAccountancyCode=Código contable proveedor
CustomerAccountancyCodeShort=Cód. cuenta cliente
SupplierAccountancyCodeShort=Cód. cuenta proveedor
AccountNumber=Número de cuenta
NewAccountingAccount=Nueva cuenta
Turnover=Volumen de ventas emitidas
TurnoverCollected=Volumen de ventas cobradas
SalesTurnoverMinimum=Volumen de ventas mínimo
ByExpenseIncome=Por gastos e ingresos
ByThirdParties=Por tercero
ByUserAuthorOfInvoice=Por autor de la factura
CheckReceipt=Justificante bancario
CheckReceiptShort=Justificante bancario
LastCheckReceiptShort=Últimos  %s recibos de depósito
LastPaymentForDepositShort=Últimos %s %s recibos de depósito
NewCheckReceipt=Nueva remesa
NewCheckDeposit=Nuevo comprobante de depósito
NewCheckDepositOn=Crear nueva remesa en la cuenta: %s
NoWaitingChecks=Sin cheques a la espera de depósito
NoWaitingPaymentForDeposit=Ningún pago %s pendiente de depósito.
DateChequeReceived=Verifique la fecha de recepción
DatePaymentReceived=Fecha de recepción del documento
NbOfCheques=Nº de cheques
PaySocialContribution=Pagar una tasa social/fiscal
PayVAT=Pagar una declaración de IVA
PaySalary=Pagar una tarjeta de salario
ConfirmPaySocialContribution=¿Seguro que quiere clasificar este impuesto social o fiscal como pagado?
ConfirmPayVAT=¿Está seguro de que desea clasificar esta declaración de IVA como pagada?
ConfirmPaySalary=¿Está seguro de que desea clasificar esta tarjeta salarial como pagada?
DeleteSocialContribution=Eliminar un pago de tasa social o fiscal
DeleteVAT=Eliminar una declaración de IVA
DeleteSalary=Eliminar una tarjeta de salario
DeleteVariousPayment=Eliminar un pago vario
ConfirmDeleteSocialContribution=¿Está seguro de que desea eliminar este pago de impuestos sociales / fiscales?
ConfirmDeleteVAT=¿Está seguro de que desea eliminar esta declaración de IVA?
ConfirmDeleteSalary=¿Está seguro de que desea eliminar este salario?
ConfirmDeleteVariousPayment=¿Está seguro de que desea eliminar este pago vario?
ExportDataset_tax_1=tasas sociales y fiscales y pagos
CalcModeVATDebt=Modo <b>%sIVA sobre facturas emitidas%s</b>.
CalcModeVATEngagement=Modo <b>%sIVA sobre facturas cobradas%s</b>.
CalcModeDebt=Análisis de documentos grabados conocidos
CalcModeEngagement=Análisis de pagos registrados conocidos
CalcModePayment=Análisis de pagos registrados conocidos
CalcModeBookkeeping=Análisis de los datos registrados en el Libro mayor
CalcModeNoBookKeeping=Incluso si aún no están contabilizados en el Libro Mayor
CalcModeLT1= Modo <b>%sRE facturas a clientes - facturas de proveedores%s</b>
CalcModeLT1Debt=Modo <b>%sRE en facturas a clientes%s</b>
CalcModeLT1Rec= Modo <b>%sRE en facturas de proveedores%s</b>
CalcModeLT2= Modo <b>%sIRPF en facturas a clientes - facturas de proveedores%s</b>
CalcModeLT2Debt=Modo <b>%sIRPF en facturas a clientes%s</b>
CalcModeLT2Rec= Modo <b>%sIRPF en facturas de proveedores%s</b>
AnnualSummaryDueDebtMode=Resumen anual del balance de ingresos y gastos
AnnualSummaryInputOutputMode=Resumen anual del balance de ingresos y gastos
AnnualByCompanies=Balance de ingresos y gastos, por grupos de cuenta predefinidos
AnnualByCompaniesDueDebtMode=Balance de ingresos y gastos, desglosado por terceros, en modo<b>%sCréditos-Deudas%s</b> llamada <b>contabilidad de compromiso</b>.
AnnualByCompaniesInputOutputMode=Balance de ingresos y gastos, desglosado por terceros, en modo <b>%sIngresos-Gastos%s</b> llamada <b>contabilidad de caja</b>.
SeeReportInInputOutputMode=Consulte <b> %sanálisis de pagos%s </b> para obtener un cálculo basado en <b> pagos registrados </b> realizados incluso si aún no están contabilizados en el Libro Mayor
SeeReportInDueDebtMode=Consulte <b> %sanálisis de documentos registrados %s </b> para un cálculo basado en <b> documentos registrados conocidos </b> incluso si aún no están contabilizados en el Libro Mayor
SeeReportInBookkeepingMode=Consulte <b>%sanálisis de la tabla del libro mayor de contabilidad%s</b> para obtener un informe basado en <b>Tabla del libro mayor de contabilidad</b>
RulesAmountWithTaxIncluded=- Los importes mostrados son con todos los impuestos incluídos.
RulesAmountWithTaxExcluded=- Los montos de las facturas que se muestran son con todos los impuestos excluidos
RulesResultDue=- Incluye todas las facturas, gastos, IVA, donaciones, sueldos, sean pagados o no. <br>: se basa en la fecha de facturación de las facturas y en la fecha de vencimiento de los gastos o pagos de impuestos. Para los salarios, se utiliza la fecha de finalización del período.
RulesResultInOut=- Incluye los pagos reales realizados en facturas, gastos, IVA y salarios. <br> - Se basa en las fechas de pago de las facturas, gastos, IVA, donaciones y salarios.
RulesCADue=- Incluye las facturas vencidas del cliente, ya sean pagadas o no. <br>- Se basa en la fecha de facturación de estas facturas.<br>
RulesCAIn=- Incluye los pagos efectuados de las facturas a clientes.<br>- Se basa en la fecha de pago de las mismas<br>
RulesCATotalSaleJournal=Incluye todas las líneas de crédito del diario de ventas.
RulesSalesTurnoverOfIncomeAccounts=Incluye (crédito - débito) de líneas para cuentas de productos en el grupo INGRESOS
RulesAmountOnInOutBookkeepingRecord=Incluye registro en su libro mayor con cuentas contables que tiene el grupo "GASTOS" o "INGRESOS"
RulesResultBookkeepingPredefined=Incluye registro en su libro mayor con cuentas contables que tiene el grupo "GASTOS" o "INGRESOS"
RulesResultBookkeepingPersonalized=Muestra un registro en su libro mayor con cuentas contables <b>agrupadas por grupos personalizados</b>
SeePageForSetup=Vea el menú <a href="%s">%s</a> para configurarlo
DepositsAreNotIncluded=- Las facturas de anticipo no están incluidas
DepositsAreIncluded=- Las facturas de anticipo están incluidas
LT1ReportByMonth=Informe de impuestos 2 por mes
LT2ReportByMonth=Informe de impuestos 3 por mes
LT1ReportByCustomers=Informe por tercero del RE
LT2ReportByCustomers=Informe por tercero del IRPF
LT1ReportByCustomersES=Informe de RE por tercero
LT2ReportByCustomersES=Informe de IRPF por tercero del
VATReport=Informe IVA ventas
VATReportByPeriods=Informe de IVA ventas por período
VATReportByMonth=Informe de IVA ventas por mes
VATReportByRates=Informe IVA ventas por tasa
VATReportByThirdParties=Informe IVA ventas por terceros
VATReportByCustomers=Informe IVA ventas por cliente
VATReportByCustomersInInputOutputMode=Informe por cliente del IVA repercutido y soportado
VATReportByQuartersInInputOutputMode=Informe por tasa del IVA repercutido y soportado
VATReportShowByRateDetails=Mostrar detalles de esta tarifa
LT1ReportByQuarters=Informe de IRPF por tasa
LT2ReportByQuarters=Informe de IRPF por tasa
LT1ReportByQuartersES=Informe de RE por tasa
LT2ReportByQuartersES=Informe de IRPF por tasa
SeeVATReportInInputOutputMode=Ver el informe <b>%sIVA pagado%s</b> para un modo de cálculo estandard
SeeVATReportInDueDebtMode=Ver el informe <b>%sIVA debido%s</b> para un modo de cálculo con la opción sobre lo debido
RulesVATInServices=- Para los servicios, el informe incluye el IVA de los pagos recibidos o emitidos basándose en la fecha de pago.
RulesVATInProducts=- Para los los bienes materiales, el informe incluye el IVA de los pagos recibidos o emitidos basándose en la fecha de pago.
RulesVATDueServices=- Para los servicios, el informe incluye el IVA de las facturas debidas, pagadas o no basándose en la fecha de estas facturas.
RulesVATDueProducts=- Para los bienes materiales, incluye el IVA de las facturas basándose en la fecha de la factura.
OptionVatInfoModuleComptabilite=Nota: Para los bienes materiales, sería necesario utilizar la fecha de entrega para para ser más justo.
ThisIsAnEstimatedValue=Esta es una vista previa, basada en eventos de negocios y no en la tabla de contabilidad final, por lo que los resultados finales pueden diferir de estos valores de vista previa
PercentOfInvoice=%%/factura
NotUsedForGoods=No utilizado para los bienes
ProposalStats=Estadísticas de presupuestos
OrderStats=Estadísticas de pedidos
InvoiceStats=Estadísticas de facturas
Dispatch=Desglose
Dispatched=Contabilizadas
ToDispatch=A contabilizar
ThirdPartyMustBeEditAsCustomer=El tercero debe de estar definido como cliente
SellsJournal=Diario de ventas
PurchasesJournal=Diario de compras
DescSellsJournal=Diario de ventas
DescPurchasesJournal=Diario de compras
CodeNotDef=No definido
WarningDepositsNotIncluded=Las facturas de anticipo no se encuentran incluidas en esta versión con este módulo de contabilidad
DatePaymentTermCantBeLowerThanObjectDate=La fecha límite de pago no puede ser inferior a la fecha del objeto
Pcg_version=Modelos de planes contables
Pcg_type=Tipo de cuenta
Pcg_subtype=Subtipo de cuenta
InvoiceLinesToDispatch=Líneas de facturas a contabilizar
ByProductsAndServices=Por productos y servicios
RefExt=Ref. externa
ToCreateAPredefinedInvoice=Para crear una factura modelo, cree una factura estándar, luego, sin validarla, haga clic en el botón "%s".
LinkedOrder=Enlazar a un pedido
Mode1=Método 1
Mode2=Método 2
CalculationRuleDesc=Para calcular el IVA total hay 2 métodos:<br>El método 1 consiste en redondear el IVA en cada línea y luego sumarlo .<br>El método 2 consiste en sumar el IVA de cada línea y luego redondear el resultado.<br>El resultado final puede variar unos céntimos. El modo por defecto es el método <b>%s</b>.
CalculationRuleDescSupplier=Según el proveedor, elija el método adecuado para aplicar misma regla de cálculo y obtener el resultado esperado por su proveedor.
TurnoverPerProductInCommitmentAccountingNotRelevant=El informe del volumen de ventas cobradas por producto no está disponible. Este informe solo está disponible para el volumen de ventas emitidas.
TurnoverPerSaleTaxRateInCommitmentAccountingNotRelevant=El informe Volumen de ventas cobradas por tasa de impuesto no está disponible. Este informe solo está disponible para volumen de ventas emitidas.
CalculationMode=Modo de cálculo
AccountancyJournal=Código contable diario
ACCOUNTING_VAT_SOLD_ACCOUNT=Cuenta (del Plan Contable) que se usará como cuenta predeterminada para el IVA sobre las ventas (se usa si no está definida en la configuración del diccionario de IVA)
ACCOUNTING_VAT_BUY_ACCOUNT=Cuenta (del Plan Contable) que se usará como la cuenta predeterminada para el IVA en las compras (se usa si no está definida en la configuración del diccionario de IVA)
ACCOUNTING_REVENUESTAMP_SOLD_ACCOUNT=Cuenta (del Plan Contable) que se usará para el sello de ingresos en las ventas
ACCOUNTING_REVENUESTAMP_BUY_ACCOUNT=Cuenta (del Plan Contable) que se utilizará para el sello de ingresos en las compras
ACCOUNTING_VAT_PAY_ACCOUNT=Cuenta (del Plan Contable) que se utilizará como cuenta predeterminada para pagar el IVA
ACCOUNTING_VAT_BUY_REVERSE_CHARGES_CREDIT=Cuenta (del Plan de Contable) que se utilizará como cuenta predeterminada para el IVA en las compras para cobro revertido (crédito)
ACCOUNTING_VAT_BUY_REVERSE_CHARGES_DEBIT=Cuenta (del Plan de Contable) que se usará como cuenta predeterminada para el IVA en las compras para cobro revertido (débito)
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER=Cuenta (del Plan Contable) utilizada para terceros "clientes"
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_Desc=Se utilizará una cuenta contable dedicada definida en la ficha de terceros para el relleno del Libro Mayor,  o como valor predeterminado de la contabilidad del Libro Mayor si no se define una cuenta contable en la ficha del tercero
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER=Cuenta (del Plan Contable) utilizada para los terceros "proveedores"
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER_Desc=Se utilizará una cuenta contable dedicada definida en la ficha de terceros para el relleno del Libro Mayor, o como valor predeterminado de la contabilidad del Libro Mayor si no se define una cuenta contable en la ficha del tercero
ConfirmCloneTax=Confirmar la clonación de una tasa social/fiscal
ConfirmCloneVAT=Confirmar la clonación de una declaración de IVA
ConfirmCloneSalary=Confirmar el clon de un salario
CloneTaxForNextMonth=Clonarla para el próximo mes
SimpleReport=informe simple
AddExtraReport=Informes adicionales (añade informe de clientes extranjeros y nacionales)
OtherCountriesCustomersReport=Informe de clientes extranjeros
BasedOnTwoFirstLettersOfVATNumberBeingDifferentFromYourCompanyCountry=Basado en que las dos primeras letras del IVA intracomunitario sea diferente al de el código de país de su empresa
SameCountryCustomersWithVAT=Informe de clientes nacionales
BasedOnTwoFirstLettersOfVATNumberBeingTheSameAsYourCompanyCountry=Basado en que las dos primeras letras del IVA intracomunitario sean las mismas que el código de país de su empresa
LinkedFichinter=Enlazar a una intervención
ImportDataset_tax_contrib=Impuestos sociales/fiscales
ImportDataset_tax_vat=VAT payments
ErrorBankAccountNotFound=Error: No se encuentra la cuenta bancaria
FiscalPeriod=Periodo contable
ListSocialContributionAssociatedProject=Listado de contribuciones sociales asociadas al proyecto
DeleteFromCat=Eliminar del grupo de contabilidad
AccountingAffectation=Asignación de cuenta contable
LastDayTaxIsRelatedTo=Último día del período del impuesto
VATDue=Impuesto reclamado
ClaimedForThisPeriod=Reclamado para el período
PaidDuringThisPeriod=Pagado por este período
PaidDuringThisPeriodDesc=Esta es la suma de todos los pagos vinculados a las declaraciones de IVA que tienen una fecha de fin de período en el rango de fechas seleccionado
ByVatRate=Por tasa de impuesto
TurnoverbyVatrate=Volumen de ventas emitidas por tipo de impuesto
TurnoverCollectedbyVatrate=Volumen de ventas cobradas por tipo de impuesto
PurchasebyVatrate=Compra por tasa de impuestos
LabelToShow=Etiqueta corta
PurchaseTurnover=Volumen de compras
PurchaseTurnoverCollected=Volumen de compras pagadas
RulesPurchaseTurnoverDue=- Incluye las facturas vencidas del proveedor, ya sean pagadas o no.<br> - Se basa en la fecha de facturación de estas facturas.<br>
RulesPurchaseTurnoverIn=- Incluye todos los pagos efectuados de facturas hechas a proveedores.<br>- Se basa en la fecha de pago de estas facturas.<br>
RulesPurchaseTurnoverTotalPurchaseJournal=Incluye todas las líneas de débito del diario de compras.
RulesPurchaseTurnoverOfExpenseAccounts=Incluye (débito - crédito) de líneas para cuentas de productos del grupo GASTOS
ReportPurchaseTurnover=Volumen de compras facturado
ReportPurchaseTurnoverCollected=Volumen de compras pagadas
IncludeVarpaysInResults = Incluir varios pagos en informes
IncludeLoansInResults = Incluir préstamos en informes
InvoiceLate30Days = Tardío (> 30 días)
InvoiceLate15Days = Tarde (15 a 30 días)
InvoiceLateMinus15Days = Tardío (< 15 días)
InvoiceNotLate = A cobrar (< 15 días)
InvoiceNotLate15Days = A cobrar (de 15 a 30 días)
InvoiceNotLate30Days = A cobrar(>30 días)
InvoiceToPay=A pagar (<15 días)
InvoiceToPay15Days=A pagar (de 15 a 30 días)
InvoiceToPay30Days=A pagar (>30 días)
ConfirmPreselectAccount=Preseleccionar el código de contabilidad
ConfirmPreselectAccountQuestion=¿Está seguro de que desea preseleccionar las%s líneas seleccionadas  con este código de contabilidad?
AmountPaidMustMatchAmountOfDownPayment=El monto pagado debe coincidir con el monto del pago inicial