dolibarr/htdocs/langs/it_IT/trips.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - trips.lang
AUTHOR=Registrata da
AUTHORPAIEMENT=Pagata da
AddTrip=Crea nota spese
AllExpenseReport=All type of expense report
AllExpenseReports=Tutte le note spese
AnyOtherInThisListCanValidate=Persona da informare per la convalida della richiesta.
AttachTheNewLineToTheDocument=Associa la nuova riga ad un documento esistente
AucuneLigne=Non ci sono ancora note spese
BrouillonnerTrip=Riporta la nota spese allo stato di "bozza"
byEX_DAY=per giorno (limitato a %s)
byEX_EXP=by line (limitation to %s)
byEX_MON=by month (limitation to %s)
byEX_YEA=by year (limitation to %s)
CANCEL_USER=Cancellata da
ACCOUNTING_ACCOUNT_EXPENSEREPORT=conto (dalla tabella di conto) utilizzato da default per "utenti "sulle note spese
ACCOUNTING_ACCOUNT_EXPENSEREPORT_Desc=The dedicated account defined on the user card will be used for Subledger accounting only. This one will be used for General Ledger, and also as the default value of Subledger accounting if no dedicated accounting account is not defined on the user.
CarCategory=Categoria veicoli
ClassifyRefunded=Classifica come "Rimborsata"
CompanyVisited=Azienda / organizzazione visitata
ConfirmBrouillonnerTrip=Vuoi davvero riportare questa nota spese allo stato "bozza"?
ConfirmCancelTrip=Vuoi davvero eliminare questa nota spese?
ConfirmCloneExpenseReport=Vuoi davvero clonare questa nota spese?
ConfirmDeleteTrip=Vuoi davvero eliminare questa nota spese?
ConfirmPaidTrip=Vuoi davvero modificare lo stato di questa nota spese in "liquidata"?
ConfirmRefuseTrip=Vuoi davvero rifiutare questa nota spese?
ConfirmSaveTrip=Vuoi davvero convalidare questa nota spese?
ConfirmValideTrip=Vuoi davvero approvare questa nota spese?
DATE_CANCEL=Cancellazione data
DATE_PAIEMENT=Liquidata in data
DATE_REFUS=Rifiutata in data
DATE_SAVE=Convalidata in data
DefaultCategoryCar=Modalità di trasporto di default
DefaultRangeNumber=Default range number
DeleteTrip=Elimina nota spese
ErrorDoubleDeclaration=Hai già inviata una nota spese per il periodo selezionato
Error_EXPENSEREPORT_ADDON_NotDefined=Error, the rule for expense report numbering ref was not defined into setup of module 'Expense Report'
ExpenseRangeOffset=Offset amount: %s
expenseReportCatDisabled=Category disabled - see the c_exp_tax_cat dictionary
expenseReportCoef=Coefficiente
expenseReportCoefUndefined=(Valore non definito)
expenseReportOffset=Scostamento
expenseReportPrintExample=offset + (d x coef) = %s
expenseReportRangeDisabled=Intervallo Disabilitato: consulta il dizionario c_exp_tax_range
expenseReportRangeFromTo=from %d to %d
expenseReportRangeMoreThan=più di %d
expenseReportTotalForFive=Example with <u>d</u> = 5
ExpenseReportApplyTo=Applica a
ExpenseReportApproved=Una nota spese è stata approvata
ExpenseReportApprovedMessage=La nota spese %s è stata approvata.<br> - Utente: %s<br> - Approvata da: %s<br>Clicca qui per visualizzare la nota spese: %s
ExpenseReportCanceled=Una nota spese è stata cancellata
ExpenseReportCanceledMessage=La nota spese %s è stata eliminata.<br> - Utente: %s<br> - Eliminata da: %s<br> - Motivazione eliminazione: %s<br>Clicca qui per visualizzare la nota spese: %s
ExpenseReportConstraintViolationError=Importo massimo superato (regola %s): %s è maggiore di %s (Superamento vietato)
ExpenseReportConstraintViolationWarning=Importo massimo superato (regola %s): %s è maggiore di %s (Superamento autorizzato)
ExpenseReportDateEnd=Data fine
ExpenseReportDateStart=Data inizio
ExpenseReportDomain=Dominio da applicare
ExpenseReportIkDesc=È possibile modificare il calcolo dei chilometri di spesa per categoria e intervallo che sono stati precedentemente definiti. <b>d</b> è la distanza in Kilometri
ExpenseReportLimitAmount=Importo massimo
ExpenseReportLimitOn=Limit on
ExpenseReportLine=Riga di nota spese
ExpenseReportPaid=Una nota spese è stata pagata
ExpenseReportPaidMessage=La nota spese %s è stata rimborsata.<br> - Utente: %s<br> - Pagata da: %s<br>Clicca qui per visualizzare la nota spese: %s
ExpenseReportPayment=Pagamento nota spese
ExpenseReportRef=Rif. nota spese
ExpenseReportRefused=Una nota spese è stata rifiutata
ExpenseReportRefusedMessage=La nota spese %s è stata rifiutata.<br> - Utente: %s<br> - Rifiutata da: %s<br> - Motivazione del rifiuto: %s<br>Clicca qui per visualizzare la nota spese: %s
ExpenseReportRestrictive=Superamento vietato
ExpenseReportRuleErrorOnSave=Error: %s
ExpenseReportRuleSave=Regola note spese salvata
ExpenseReportRulesDesc=È possibile definire regole di importo massimo per le note spese. Queste regole verranno applicate quando una nuova spesa viene aggiunta a una nota spese
ExpenseReportWaitingForApproval=È stata inserita una nuova nota spese da approvare
ExpenseReportWaitingForApprovalMessage=Una nuova nota spesa è stata inserita ed è in attesa di approvazione.<br> - Utente: %s<br> - Periodo: %s<br>Clicca qui per convalidare: %s
ExpenseReportWaitingForReApproval=Una nota spese è stata sottomessa per la pre-approvazione
ExpenseReportWaitingForReApprovalMessage=Una nota spese è stata inviata ed è nuovamente in attesa di approvazione. Il %s, hai rifiutato la nota spese per questa motivazione: %s.<br>Una nuova versione è stata proposta e attende la tua approvazione.<br> - Utente: %s<br> - Periodo: %s<br>Clicca qui per convalidare: %s
ExpenseReportsIk=Configurazione del rimborso chilometrico
ExpenseReportsRules=Regole note spese
ExpenseReportsToApprove=Note spese da approvare
ExpenseReportsToPay=Note spese da pagare
ExpensesArea=Area note spese
FeesKilometersOrAmout=Tariffa kilometrica o importo
LastExpenseReports=Ultime %s note spese
ListOfFees=Elenco delle tariffe
ListOfTrips=Elenco note spese
ListToApprove=In attesa di approvazione
ListTripsAndExpenses=Elenco note spese
MOTIF_CANCEL=Motivo
MOTIF_REFUS=Motivo
ModePaiement=Modalità di pagamento
NewTrip=Nuova nota spese
nolimitbyEX_DAY=per giorno (illimitato)
nolimitbyEX_EXP=per riga (illimitato)
nolimitbyEX_MON=per mese (illimitato)
nolimitbyEX_YEA=per anno (illimitato)
NoTripsToExportCSV=Nessuna nota spese da esportare per il periodo
NOT_AUTHOR=Non sei l'autore di questa nota spese. Operazione annullata.
OnExpense=Riga nota spese
PDFStandardExpenseReports=Modello standard per generare un PDF documento per una nota spese
PaidTrip=Liquida una nota spese
REFUSEUR=Rifiutata da
RangeIk=Mileage range
RangeNum=Raggio %d
SaveTrip=Convalida la nota spese
ShowExpenseReport=Mostra note spese
ShowTrip=Mostra note spese
TripCard=Scheda nota spese
TripId=ID nota spese
TripNDF=Nota informativa sulle spese
TripSociete=Informazioni azienda
Trips=Note spese
TripsAndExpenses=Note spese
TripsAndExpensesStatistics=Statistiche note spese
TypeFees=Tipi di imposte
UploadANewFileNow=Carica un nuovo documento ora
VALIDATOR=Utente responsabile per l'approvazione
VALIDOR=Approvata da
ValidateAndSubmit=Convalida e proponi per l'approvazione
ValidatedWaitingApproval=Convalidata (in attesa di approvazione)
ValideTrip=Approva la nota spese
ExpenseReportPayments=Pagamenti note spese
TaxUndefinedForThisCategory = imposte non è definito per questo categorie
errorComputeTtcOnMileageExpense=Errore nel calcolo della spesa chilometrica
ErrorOnlyDraftStatusCanBeDeletedInMassAction=Solo gli elementi con stato Bozza possono essere eliminati nell'azione di massa

## Dictionary
EX_BRE=Colazione
EX_CAM=Manutenzione e riparazione
EX_CAM_VP=Manutenzione e riparazione PV
EX_CAR=Noleggio auto
EX_CUR=Ricevimento ospiti
EX_DOC=Documentazione
EX_EMM=Pasto
EX_FUE=Carburante
EX_FUE_VP=Fuel PV
EX_GUM=Pasto ospiti
EX_HOT=Hotel
EX_IND=Abbonamento trasporti
EX_KME=Costi chilometrici
EX_OTR=Altri ricevimenti
EX_PAR=Parcheggio
EX_PAR_VP=Parcheggio PV
EX_POS=Spese postali
EX_SUM=Spese di manutenzione
EX_SUO=Forniture per ufficio
EX_TAX=Varie
EX_TOL=Pedaggio
EX_TOL_VP=Pedaggio PV
TF_BUS=Bus
TF_CAR=Auto
TF_ESSENCE=Carburante
TF_HOTEL=Hotel
TF_LUNCH=Pranzo
TF_METRO=Metro
TF_OTHER=Altro
TF_PEAGE=Pedaggio
TF_TAXI=Taxi
TF_TRAIN=Treno
TF_TRIP=Trasporto