dolibarr/htdocs/langs/pl_PL/compta.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - compta
MenuFinancial=Fakturowanie | Zapłata
TaxModuleSetupToModifyRules=Przejdź do <a href="%s">konfiguracji modułu Podatki</a> zmodyfikować zasady obliczania
TaxModuleSetupToModifyRulesLT=Przejdź do <a href="%s">konfiguracji firmy</a> zmodyfikować zasady obliczania
OptionMode=Opcja dla księgowości
OptionModeTrue=Opcja Przychody-Wydatki
OptionModeVirtual=Opcja Roszczenia-Wierzytelności
OptionModeTrueDesc=W tym kontekście, obrót jest obliczana na płatności (data płatności). \\ nThe ważności danych jest zapewniona tylko wtedy, gdy księgowości jest zbadane przez wejścia / wyjścia na rachunkach za pomocą faktur.
OptionModeVirtualDesc=W tym kontekście, obrót jest obliczana na fakturach (data zatwierdzenia). Gdy te faktury są należne, czy zostały zapłacone, czy nie są one wymienione w obrocie wyjście.
FeatureIsSupportedInInOutModeOnly=Funkcja dostępna tylko w KREDYTÓW-DŁUGI rachunkowych trybu (patrz Rachunkowych moduł konfiguracji)
VATReportBuildWithOptionDefinedInModule=Kwoty wyświetlane tutaj są obliczane na zasadach określonych w konfiguracji moduly podatkowego
LTReportBuildWithOptionDefinedInModule=Kwoty podane tutaj są obliczane na podstawie zasad określonych przez konfigurację firmy.
Param=Konfiguracja
RemainingAmountPayment=Pozostała kwota do zapłacenia:
Account=Konto
Accountparent=Nadrzędne konto
Accountsparent=Nadrzędne konta
Income=Przychody
Outcome=Rozchody
MenuReportInOut=Przychody/Koszty
ReportInOut=Bilans przychodów i kosztów
ReportTurnover=Zafakturowany obrót
ReportTurnoverCollected=Zebrany obrót
PaymentsNotLinkedToInvoice=Płatność nie dowiązana do żadnej faktury, więc nie dowiązana do żadnego kontrahenta
PaymentsNotLinkedToUser=Płatnośc nie dowiązana do żadnego użytkownika
Profit=Zysk
AccountingResult=Wynik księgowy
BalanceBefore=Bilans (przed)
Balance=Saldo
Debit=Rozchody
Credit=Kredyt
AccountingDebit=Debet
AccountingCredit=Kredyt
Piece=Rachunkowość Doc.
AmountHTVATRealReceived=HT zebrane
AmountHTVATRealPaid=HT paid
VATToPay=Sprzedaż podatkowa
VATReceived=Otrzymano podatek
VATToCollect=Zakupy podatkowe
VATSummary=Podatek miesięczny
VATBalance=Saldo podatkowe
VATPaid=Zapłacony podatek
LT1Summary=Podsumowanie podatku 2
LT2Summary=Podsumowanie podatku 3
LT1SummaryES=RE Saldo
LT2SummaryES=Balans IRPF
LT1SummaryIN=CGST Balance
LT2SummaryIN=Saldo SGST
LT1Paid=Zapłacony podatek 2
LT2Paid=Zapłacony podatek 3
LT1PaidES=RE Płatny
LT2PaidES=IRPF Płatny
LT1PaidIN=CGST Płatne
LT2PaidIN=SGST płatny
LT1Customer=Sprzedaż podatkowa 2
LT1Supplier=Podatek 2 zakupy
LT1CustomerES=RE sprzedaży
LT1SupplierES=RE zakupów
LT1CustomerIN=Sprzedaż CGST
LT1SupplierIN=Zakupy CGST
LT2Customer=Podatek 3 od sprzedaży
LT2Supplier=Podatek 3 zakupy
LT2CustomerES=Sprzedaż IRPF
LT2SupplierES=Zakupy IRPF
LT2CustomerIN=Sprzedaż SGST
LT2SupplierIN=Zakupy SGST
VATCollected=VAT zebrane
SpecialExpensesArea=Obszar dla wszystkich specjalnych płatności
VATExpensesArea=Area for all VAT payments
SocialContribution=Opłata ZUS lub podatek
SocialContributions=Opłaty ZUS lub podatki
SocialContributionsDeductibles=Podatki socjalne lub podatkowe do odliczenia
SocialContributionsNondeductibles=Nie podlegające potrąceniu podatki socjalne lub podatkowe
DateOfSocialContribution=Data podatku socjalnego lub podatkowego
LabelContrib=Wkład etykiety
TypeContrib=Wpisz wkład
MenuSpecialExpenses=Koszty specjalne
MenuTaxAndDividends=Podatki i dywidendy
MenuSocialContributions=ZUS/podatek
MenuNewSocialContribution=Nowa opłata ZUS/podatek
NewSocialContribution=Nowa opłata ZUS/podatek
AddSocialContribution=Dodaj podatek fiskalny/ZUS
ContributionsToPay=Opłata ZUS/podatek do zapłacenia
AccountancyTreasuryArea=Strefa księgowości
InvoicesArea=Strefa faktur i płatności
NewPayment=Nowa płatność
PaymentCustomerInvoice=Płatność za fakturę klienta
PaymentSupplierInvoice=płatność za fakturę dostawcy
PaymentSocialContribution=Płatność za ZUS/podatek
PaymentVat=Zapłata podatku VAT
AutomaticCreationPayment=Automatycznie rejestruj płatność
ListPayment=Wykaz płatności
ListOfCustomerPayments=Lista płatności klientów
ListOfSupplierPayments=Lista płatności dostawcy
DateStartPeriod=Data początku okresu rozliczeniowego
DateEndPeriod=Data końca okresu rozliczeniowego
newLT1Payment=Nowa płatność podatku 2
newLT2Payment=Nowa płatność podatku 3
LT1Payment=Płatność podatku 2
LT1Payments=Platności podatku 2
LT2Payment=Płatność podatku 3
LT2Payments=Płatności podatku 3
newLT1PaymentES=Nowa płatność RE
newLT2PaymentES=Nowa płatnośc IRPF - podatek dochodowy od osób fizycznych w Hiszpani
LT1PaymentES=Płatność RE
LT1PaymentsES=Płatności RE
LT2PaymentES=Płatność IRPF
LT2PaymentsES=Płatności IRPF
VATPayment=Zapłata podatku od sprzedaży
VATPayments=Płatności podatku od sprzedaży
VATDeclarations=Deklaracje VAT
VATDeclaration=Deklaracja VAT
VATRefund=Zwrot podatku od sprzedaży
NewVATPayment=Nowa płatność podatku od sprzedaży
NewLocalTaxPayment=Nowa płatność podatku %s
Refund=Zwrot
SocialContributionsPayments=Płatności za ZUS/podatki
ShowVatPayment=Pokaż płatności za podatek VAT
TotalToPay=Razem do zapłaty
BalanceVisibilityDependsOnSortAndFilters=Saldo jest widoczne na tej liście tylko wtedy, gdy tabela jest posortowana według %s i przefiltrowana na 1 koncie bankowym (bez innych filtrów)
CustomerAccountancyCode=Kod księgowy klienta
SupplierAccountancyCode=Kod księgowy dostawcy
CustomerAccountancyCodeShort=Kod księg. klienta
SupplierAccountancyCodeShort=Kod rach. dost.
AccountNumber=Numer konta
NewAccountingAccount=Nowe konto
Turnover=Zafakturowany obrót
TurnoverCollected=Zebrany obrót
SalesTurnoverMinimum=Minimalny obrót
ByExpenseIncome=Według wydatków i dochodów
ByThirdParties=Przez kontrahentów
ByUserAuthorOfInvoice=Na autora faktury
CheckReceipt=Odcinek wpłaty
CheckReceiptShort=Odcinek wpłaty
LastCheckReceiptShort=Najnowsze %s dowody wpłaty
LastPaymentForDepositShort=Najnowsze %s %s dowody wpłaty
NewCheckReceipt=Nowe zniżki
NewCheckDeposit=Nowy dowód wpłaty
NewCheckDepositOn=Nowe sprawdzić depozytu na konto: %s
NoWaitingChecks=Brak czeków oczekujących na wpłatę.
NoWaitingPaymentForDeposit=Brak płatności %s oczekującej na wpłatę.
DateChequeReceived=Sprawdź datę odbioru
DatePaymentReceived=Data otrzymania dokumentu
NbOfCheques=Liczba czeków
PaySocialContribution=Zapłać ZUS/podatek
PayVAT=Zapłać deklarację VAT
PaySalary=Zapłać kartę płacową
ConfirmPaySocialContribution=Czy na pewno chcesz zaklasyfikować ten podatek socjalny lub podatkowy jako zapłacony?
ConfirmPayVAT=Czy na pewno chcesz sklasyfikować tę deklarację VAT jako zapłaconą?
ConfirmPaySalary=Czy na pewno chcesz sklasyfikować tę kartę wynagrodzenia jako zapłaconą?
DeleteSocialContribution=Usuń płatność za ZUS lub podatek
DeleteVAT=Usuń deklarację VAT
DeleteSalary=Usuń kartę wynagrodzenia
DeleteVariousPayment=Usuń inną płatność
ConfirmDeleteSocialContribution=Czy na pewno chcesz usunąć tę płatność podatku socjalnego / podatkowego?
ConfirmDeleteVAT=Czy na pewno chcesz usunąć tę deklarację VAT?
ConfirmDeleteSalary=Czy na pewno chcesz usunąć to wynagrodzenie?
ConfirmDeleteVariousPayment=Czy na pewno chcesz usunąć tę inną płatność?
ExportDataset_tax_1=Składki ZUS, podatki i płatności
CalcModeVATDebt=<b>Tryb% Svat na rachunkowości zaangażowanie% s.</b>
CalcModeVATEngagement=<b>Tryb% Svat na dochody-wydatki% s.</b>
CalcModeDebt=Analiza znanych dokumentów rejestracyjnych
CalcModeEngagement=Analiza znanych zarejestrowanych płatności
CalcModePayment=Analysis of known recorded payments
CalcModeBookkeeping=Analiza danych zapisanych w tabeli Księgi rachunkowej.
CalcModeNoBookKeeping=Nawet jeśli nie są jeszcze ujęte w księdze głównej
CalcModeLT1= <b>Tryb% SRE faktur klienta - dostawcy wystawia faktury% s</b>
CalcModeLT1Debt=<b>Tryb% SRE faktur klienta% s</b>
CalcModeLT1Rec= <b>Tryb% SRE dostawców fakturuje% s</b>
CalcModeLT2= <b>Tryb% sIRPF na fakturach klientów - dostawców faktury% s</b>
CalcModeLT2Debt=<b>Tryb% sIRPF faktur klienta% s</b>
CalcModeLT2Rec= <b>Tryb% sIRPF od dostawców faktury% s</b>
AnnualSummaryDueDebtMode=Saldo przychodów i kosztów, roczne podsumowanie
AnnualSummaryInputOutputMode=Saldo przychodów i kosztów, roczne podsumowanie
AnnualByCompanies=Saldo dochodów i wydatków według predefiniowanych grup kont
AnnualByCompaniesDueDebtMode=Bilans dochodów i kosztów, szczegóły według predefiniowanych grup, tryb <b> %s Należności-zadłużenia%s </b> powiedział <b> Rachunkowość zobowiązań a09a4b739f17f8z
AnnualByCompaniesInputOutputMode=Bilans dochodów i kosztów, szczegóły według predefiniowanych grup, tryb <b> %s Przychody-wydatki%s </b> powiedział <b> księgowość kasowa </b>.
SeeReportInInputOutputMode=Zobacz <b> %sanaliza płatnościs%s </b> w celu obliczenia opartego na <b> zarejestrowanych płatnościach </b> dokonanych, nawet jeśli nie zostały jeszcze zaksięgowane w księdze
SeeReportInDueDebtMode=Zobacz <b> %sanalizę zapisanych dokumentów%s </b> w celu obliczenia opartego na znanych <b> zapisanych dokumentach </b>, nawet jeśli nie zostały jeszcze zaksięgowane w księdze
SeeReportInBookkeepingMode=Zobacz <b>%sanalizę tabeli księgi rachunkowej%s</b> dla raportu opartego na <b>Tabela księgi księgowej</b>
RulesAmountWithTaxIncluded=- Kwoty podane są łącznie z podatkami
RulesAmountWithTaxExcluded=- Przedstawione kwoty faktur nie obejmują wszystkich podatków
RulesResultDue=- Obejmuje wszystkie faktury, wydatki, podatek VAT, darowizny, wynagrodzenia, niezależnie od tego, czy zostały zapłacone, czy nie.<br>- Opiera się na dacie rozliczenia faktur i terminie płatności wydatków lub płatności podatkowych. W przypadku wynagrodzeń przyjmuje się datę zakończenia okresu.
RulesResultInOut=- Obejmuje rzeczywiste płatności dokonane na fakturach, wydatkach, podatku VAT i wynagrodzeniach.<br>- Opiera się na datach płatności faktur, wydatków, podatku VAT, darowizn i wynagrodzeń.
RulesCADue=- Obejmuje należne faktury klienta, niezależnie od tego, czy są opłacone, czy nie. <br> - Opiera się na terminach płatności tych faktur. <br>
RulesCAIn=- Obejmuje wszystkie efektywne płatności faktur otrzymanych od klientów. <br> - Opiera się na dacie płatności tych faktur <br>
RulesCATotalSaleJournal=Obejmuje wszystkie linie kredytowe z dziennika Sprzedaż.
RulesSalesTurnoverOfIncomeAccounts=Obejmuje (kredyt - debet) linie dla rachunków produktów w grupie PRZYCHODY
RulesAmountOnInOutBookkeepingRecord=Obejmuje zapis w księdze z kontami księgowymi, które mają grupę „WYDATKI” lub „DOCHODY”
RulesResultBookkeepingPredefined=Obejmuje zapis w księdze z kontami księgowymi, które mają grupę „WYDATKI” lub „DOCHODY”
RulesResultBookkeepingPersonalized=Pokazuje zapis w księdze z kontami księgowymi <b> pogrupowanymi według spersonalizowanych grup </b>
SeePageForSetup=W celu konfiguracji patrz menu <a href="%s"> %s </a>
DepositsAreNotIncluded=- Faktury zaliczkowe nie są uwzględniane
DepositsAreIncluded=- Faktury zaliczkowe są wliczone
LT1ReportByMonth=Raport podatkowy 2 według miesiąca
LT2ReportByMonth=Raport podatkowy 3 według miesiąca
LT1ReportByCustomers=Zgłoś podatek 2 przez stronę trzecią
LT2ReportByCustomers=Zgłoś podatek 3 przez stronę trzecią
LT1ReportByCustomersES=Sprawozdanie trzecim RE partii
LT2ReportByCustomersES=Raport osób trzecich IRPF
VATReport=Raport dotyczący podatku od sprzedaży
VATReportByPeriods=Raport dotyczący podatku od sprzedaży według okresu
VATReportByMonth=Raport dotyczący podatku od sprzedaży według miesiąca
VATReportByRates=Raport podatku od sprzedaży według stawki
VATReportByThirdParties=Raport dotyczący podatku od sprzedaży sporządzony przez stronę trzecią
VATReportByCustomers=Raport dotyczący podatku od sprzedaży sporządzony przez klienta
VATReportByCustomersInInputOutputMode=Sprawozdanie VAT klienta gromadzone i wypłacane
VATReportByQuartersInInputOutputMode=Raport według stawki podatku od sprzedaży dotyczącej podatku pobranego i zapłaconego
VATReportShowByRateDetails=Pokaż szczegóły tej stawki
LT1ReportByQuarters=Zgłoś podatek 2 według stawki
LT2ReportByQuarters=Zgłoś podatek 3 według stawki
LT1ReportByQuartersES=Sprawozdanie stopy RE
LT2ReportByQuartersES=Sprawozdanie IRPF stopy
SeeVATReportInInputOutputMode=Zobacz raport <b>%sPobór podatku VAT%s</b> dla standardowych obliczeń
SeeVATReportInDueDebtMode=Zobacz raport <b>%sVAT od debetu%s</b> do kalkulacji z opcją na fakturze
RulesVATInServices=- W przypadku usług raport uwzględnia podatek VAT od faktycznie otrzymanych lub zapłaconych płatności na podstawie daty płatności.
RulesVATInProducts=- Dla aktywów materialnych raport uwzględnia podatek VAT według daty zapłaty.
RulesVATDueServices=- W przypadku usług raport uwzględnia podatek VAT od należnych faktur, zapłaconych lub nie, na podstawie daty faktury.
RulesVATDueProducts=- Dla aktywów materialnych raport uwzględnia podatek VAT z należnych faktur, na podstawie daty wystawienia faktury.
OptionVatInfoModuleComptabilite=Uwaga: W przypadku dóbr materialnych, należy użyć daty dostawy do bardziej sprawiedliwego.
ThisIsAnEstimatedValue=To jest podgląd oparty na wydarzeniach biznesowych, a nie na końcowej tabeli księgi, więc ostateczne wyniki mogą się różnić od tych wartości podglądu
PercentOfInvoice=%%/faktury
NotUsedForGoods=Nie używany od towarów
ProposalStats=Statystyki na temat propozycji
OrderStats=Statystyki dotyczące zamówień
InvoiceStats=Statystyki na rachunkach
Dispatch=Wysyłka
Dispatched=Wysłany
ToDispatch=Do wysłania
ThirdPartyMustBeEditAsCustomer=Kontrahent musi być zdefiniowany jako klient
SellsJournal=Dziennik sprzedaży
PurchasesJournal=Dziennik zakupów
DescSellsJournal=Dziennik sprzedaży
DescPurchasesJournal=Dziennik zakupów
CodeNotDef=Nie zdefiniowany
WarningDepositsNotIncluded=Faktury zaliczkowe nie są zawarte w tej wersji z tym modułem księgowym.
DatePaymentTermCantBeLowerThanObjectDate=Termin płatności określony nie może być niższa niż data obiektu.
Pcg_version=Modele planu kont
Pcg_type=Typ PCG
Pcg_subtype=PCG podtyp
InvoiceLinesToDispatch=Linie do wysyłki faktury
ByProductsAndServices=Według produktów i usług
RefExt=Ref Zewnętrzne
ToCreateAPredefinedInvoice=Aby utworzyć szablon faktury, utwórz fakturę standardową, a następnie, bez jej walidacji, kliknij przycisk "%s”.
LinkedOrder=Link do zamówienia
Mode1=Metoda 1
Mode2=Metoda 2
CalculationRuleDesc=Aby obliczyć całkowity podatek VAT, można wykorzystać jedną z dwóch metod: <br> Metoda 1 polega na zaokrągleniu podatku VAT dla każdej pozycji z osobna, a następnie ich zsumowaniu. <br> Metoda 2 polega na zsumowaniu wszystkich podatków VAT ze wszystkich pozycji, a następnie zaokrągleniu wyniku. <br> Efekt końcowy może różnić się o kilka groszy. Domyślnym trybem jest tryb <b>%s</b>.
CalculationRuleDescSupplier=Wybierz odpowiednią metodę zaokrąglenia dla danego dostawcy, aby zastosować jego metodę obliczeń i uzyskać wynik taki sam jak uzyskał dostawca.
TurnoverPerProductInCommitmentAccountingNotRelevant=Raport dotyczący obrotu zebranego na produkt nie jest dostępny. Ten raport jest dostępny tylko dla zafakturowanych obrotów.
TurnoverPerSaleTaxRateInCommitmentAccountingNotRelevant=Raport dotyczący obrotu uzyskanego według stawki podatku od sprzedaży jest niedostępny. Ten raport jest dostępny tylko dla zafakturowanych obrotów.
CalculationMode=Tryb obliczeń
AccountancyJournal=Arkusz kodów księgowych
ACCOUNTING_VAT_SOLD_ACCOUNT=Konto (z Planu Kont), które ma być używane jako domyślne konto dla podatku VAT od sprzedaży (używane, jeśli nie zostało zdefiniowane w konfiguracji Słownika VAT)
ACCOUNTING_VAT_BUY_ACCOUNT=Konto (z Planu Kont), które ma być używane jako domyślne konto dla podatku VAT od zakupów (używane, jeśli nie zostało zdefiniowane w konfiguracji słownika VAT)
ACCOUNTING_REVENUESTAMP_SOLD_ACCOUNT=Konto (z Planu Kont), na które będzie wystawiany znak skarbowy ze sprzedaży
ACCOUNTING_REVENUESTAMP_BUY_ACCOUNT=Konto (z Planu Kont), które będzie wykorzystywane do stempla skarbowego przy zakupach
ACCOUNTING_VAT_PAY_ACCOUNT=Rachunek (z Planu Kont), który będzie używany jako domyślny rachunek do płatności podatku VAT
ACCOUNTING_VAT_BUY_REVERSE_CHARGES_CREDIT=Konto (z Planu Kont), które ma być używane jako domyślny rachunek VAT przy zakupach z tytułu obciążenia zwrotnego (Kredyt)
ACCOUNTING_VAT_BUY_REVERSE_CHARGES_DEBIT=Rachunek (z Planu Kont), który będzie używany jako domyślny rachunek VAT przy zakupach z odwrotnym obciążeniem (Debet)
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER=Konto (z Planu Kont) wykorzystywane na rzecz osób trzecich „klienta”.
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_Desc=Dedykowane konto księgowe zdefiniowane na karcie osoby trzeciej będzie używane tylko do księgowania w Podedgera. Ta będzie używana dla Księgi Głównej i jako domyślna wartość księgowania Podrzędnego, jeśli dedykowane konto księgowe klienta na stronie trzeciej nie jest zdefiniowane.
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER=Konto (z Planu Kont) wykorzystywane na rzecz osób trzecich „sprzedawcy”.
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER_Desc=Dedykowane konto księgowe zdefiniowane na karcie osoby trzeciej będzie używane tylko do księgowania w Podedgera. Ta wartość będzie używana dla Księgi Głównej i jako domyślna wartość księgowania Księgi Podrzędnej, jeśli nie zdefiniowano dedykowanego konta księgowego dostawcy na stronie trzeciej.
ConfirmCloneTax=Potwierdź klon podatku socjalnego / podatkowego
ConfirmCloneVAT=Potwierdź klon deklaracji VAT
ConfirmCloneSalary=Potwierdź klon wynagrodzenia
CloneTaxForNextMonth=Powiel to na następny miesiąc
SimpleReport=Prosty raport
AddExtraReport=Dodatkowe raporty (dodaj raport klientów zagranicznych i krajowych)
OtherCountriesCustomersReport=Raport o klientach zagranicznych
BasedOnTwoFirstLettersOfVATNumberBeingDifferentFromYourCompanyCountry=Oparty na dwóch pierwszych literach numeru VAT EU, które się różnią od kodu kraju , gdzie zarejetrowana jest Twoja firma.
SameCountryCustomersWithVAT=Raport o klientach krajowych
BasedOnTwoFirstLettersOfVATNumberBeingTheSameAsYourCompanyCountry=Oparty na dwóch pierwszych literach numeru VAT EU, które są takie same jak kod kraju, gdzie zarejetrowana jest Twoja firma.
LinkedFichinter=Link do interwencji
ImportDataset_tax_contrib=ZUS/podatek
ImportDataset_tax_vat=VAT payments
ErrorBankAccountNotFound=Błąd: konto bankowe nie zostało znalezione
FiscalPeriod=Okres rozliczeniowy
ListSocialContributionAssociatedProject=Lista składek na ubezpieczenia społeczne związanych z projektem
DeleteFromCat=Usuń z grupy księgowej
AccountingAffectation=Cesja księgowa
LastDayTaxIsRelatedTo=Ostatni dzień okresu, którego dotyczy podatek
VATDue=Zażądano podatku od sprzedaży
ClaimedForThisPeriod=Roszczony za okres
PaidDuringThisPeriod=Zapłacono za ten okres
PaidDuringThisPeriodDesc=Jest to suma wszystkich płatności związanych z deklaracjami VAT, które mają datę końca okresu w wybranym zakresie dat
ByVatRate=Według stawki podatku od sprzedaży
TurnoverbyVatrate=Obrót fakturowany według stawki podatku od sprzedaży
TurnoverCollectedbyVatrate=Obrót pobierany według stawki podatku od sprzedaży
PurchasebyVatrate=Zakup według stawki podatku od sprzedaży
LabelToShow=Krótka etykieta
PurchaseTurnover=Obrót zakupowy
PurchaseTurnoverCollected=Zebrany obrót zakupowy
RulesPurchaseTurnoverDue=- Obejmuje należne faktury dostawcy, niezależnie od tego, czy są opłacone, czy nie. <br> - Opiera się na dacie faktury tych faktur. <br>
RulesPurchaseTurnoverIn=- Obejmuje wszystkie efektywne płatności faktur wystawionych dostawcom. <br> - Opiera się na dacie płatności tych faktur <br>
RulesPurchaseTurnoverTotalPurchaseJournal=Obejmuje wszystkie linie debetowe z arkusza zakupów.
RulesPurchaseTurnoverOfExpenseAccounts=Obejmuje linie (debetowo - kredytowe) na rachunki produktów w grupie WYDATKI
ReportPurchaseTurnover=Zafakturowany obrót zakupowy
ReportPurchaseTurnoverCollected=Zebrany obrót zakupowy
IncludeVarpaysInResults = Uwzględnij różne płatności w raportach
IncludeLoansInResults = Uwzględnij pożyczki w raportach
InvoiceLate30Days = Spóźnione (> 30 dni)
InvoiceLate15Days = Spóźnione (15 do 30 dni)
InvoiceLateMinus15Days = Spóźnione (< 15 dni)
InvoiceNotLate = Do odbioru (< 15 dni)
InvoiceNotLate15Days = Do odbioru (15 do 30 dni)
InvoiceNotLate30Days = Do odbioru (> 30 dni)
InvoiceToPay=Do zapłaty (< 15 dni)
InvoiceToPay15Days=Do zapłaty (15 do 30 dni)
InvoiceToPay30Days=Do zapłaty (> 30 dni)
ConfirmPreselectAccount=Wstępnie wybierz kod księgowy
ConfirmPreselectAccountQuestion=Czy na pewno chcesz wstępnie wybrać %s wybrane linie z tym kodem księgowym?
AmountPaidMustMatchAmountOfDownPayment=Wpłacona kwota musi odpowiadać kwocie zaliczki